工艺流程
检验与试验控制程序
1.目 的
对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。
2.范 围 适用于对产品实现过程持续满足预定目的的能力的确认,公司原料和包装物、半成品、成品的检验和验证.
3.职 责
3.1 质管部负责产品的检验和试验的实施、记录和控制。
3.2 质管部负责编制相应的检验规程、验收标准。
3.3 仓库负责对原材料和零部件进货数量、规格等进行记录和控制。
4．工作流程
2.范 围 适用于对产品实现过程持续满足预定目的的能力的确认,公司原料和包装物、半成品、成品的检验和验证.
3.职 责
3.1 质管部负责产品的检验和试验的实施、记录和控制。
3.2 质管部负责编制相应的检验规程、验收标准。
3.3 仓库负责对原材料和零部件进货数量、规格等进行记录和控制。
4．工作流程
5. 管理内容及要求
5.1 体系过程的监视和测量
5.1.1 质管部负责识别需要进行监视和测量的产品实现的过程，特别是生产和服务提供的全过程。
5.1.2 与质量相关的各过程应根据组织的总目标进行分解，转化为本过程的具体目标，如工序产品合格率、采购产品合格率、成品合格率、顾客服务满意度。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。
a.质管部对质量形成的关键过程进行监视和测量，确定工序能力及各种因素对过程的影响程度。
b.对过程能力不足或异常工序，采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5.2 产品的监视和测量
5.2.1 质管部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
5.2.2 进货验证
5.2.2.1 对生产购进的物资，检验员首先确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写进货验证记录。
5.2.2.2 如需送国家法定部门检验的，则由检验员抽取样品，提交检验。其余原材料由检验员根据相应的检验标准进行检验。
5.2.2.3 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.2.2.4 紧急放行 当生产急需来不及验证时,在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急（例外）放行申请单》，经总经理批准后，一联存留，一联交质管部。
a.检验员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》按规定数量留取同批样品检验， 其余在做好标识上注明“紧急放行”后放行使用。
b.放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质管部负责对该批产品进行追溯处理。
5.2.2.5 采购产品的验证方式 验证方式可包括：检验、测量、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购原材料和产品明细》中规定的物资重要程度，在相应的检验标准中规定不同的验证方式。
5.2.3 半成品的监视和测量
5.2.3.1 首件检验 有首件检验的工序，每次更换产品品种后或调整工艺后生产的首件产品，经操作者自检合格后，由检验员确认。如不合格应要求返工或重新生产，直到首件检验合格，才能批量生产。
5.2.3.2 过程检验 对设置检验控制要点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据检验标准进行检验。对不合格品，执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.3 互检 本工序的操作者,应对涉及到本工序产品质量有直接影响的，上道工序转来的产品进行检验。合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.4 巡检 生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具是否正确；根据需要进行抽检，并将结果反馈给操作者；发现不合格品应执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.5 半成品检验中，发现不合格品率接近规定值时，检验员应及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过规定值时，应发出《纠正和预防措施处理单》，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5.2.3.6 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行
5.2.2.4的有关规定。
5.2.4 成品的监视和测量
5.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动，再进行组装。组装完成后再进行整体检验、试验。试验按照试验大纲执行。最终的验收和产品放行应由实施或直接监督材料或产品制造以外的人员进行。本公司由质管部总负责人负责最终产品的验收和放行。
5.2.4.2 检验员依据成品检验标准进行检验和试验，并填写成品检验记录和试验记录。合格品贴上合格标识，不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定的活动圆满完成之前，不得“例外放行”产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。若出现顾客批准而放行的特例时，本公司要有质管部总负责人写出报告，总经理进行批准后方可实施。
5.2.5 监视和测量记录
5.2.5.1 在监视和测量记录中应清楚的表明产品是否按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
5.2.5.2 监视和测量记录由质管部负责保存。
河北鑫泰重工有限公司 2010年10月22日
5.1 体系过程的监视和测量
5.1.1 质管部负责识别需要进行监视和测量的产品实现的过程，特别是生产和服务提供的全过程。
5.1.2 与质量相关的各过程应根据组织的总目标进行分解，转化为本过程的具体目标，如工序产品合格率、采购产品合格率、成品合格率、顾客服务满意度。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。
a.质管部对质量形成的关键过程进行监视和测量，确定工序能力及各种因素对过程的影响程度。
b.对过程能力不足或异常工序，采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5.2 产品的监视和测量
5.2.1 质管部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
5.2.2 进货验证
5.2.2.1 对生产购进的物资，检验员首先确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写进货验证记录。
5.2.2.2 如需送国家法定部门检验的，则由检验员抽取样品，提交检验。其余原材料由检验员根据相应的检验标准进行检验。
5.2.2.3 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.2.2.4 紧急放行 当生产急需来不及验证时,在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急（例外）放行申请单》，经总经理批准后，一联存留，一联交质管部。
a.检验员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》按规定数量留取同批样品检验， 其余在做好标识上注明“紧急放行”后放行使用。
b.放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质管部负责对该批产品进行追溯处理。
5.2.2.5 采购产品的验证方式 验证方式可包括：检验、测量、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购原材料和产品明细》中规定的物资重要程度，在相应的检验标准中规定不同的验证方式。
5.2.3 半成品的监视和测量
5.2.3.1 首件检验 有首件检验的工序，每次更换产品品种后或调整工艺后生产的首件产品，经操作者自检合格后，由检验员确认。如不合格应要求返工或重新生产，直到首件检验合格，才能批量生产。
5.2.3.2 过程检验 对设置检验控制要点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据检验标准进行检验。对不合格品，执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.3 互检 本工序的操作者,应对涉及到本工序产品质量有直接影响的，上道工序转来的产品进行检验。合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.4 巡检 生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具是否正确；根据需要进行抽检，并将结果反馈给操作者；发现不合格品应执行《不合格品控制程序》。
5.2.3.5 半成品检验中，发现不合格品率接近规定值时，检验员应及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过规定值时，应发出《纠正和预防措施处理单》，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5.2.3.6 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行
5.2.2.4的有关规定。
5.2.4 成品的监视和测量
5.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动，再进行组装。组装完成后再进行整体检验、试验。试验按照试验大纲执行。最终的验收和产品放行应由实施或直接监督材料或产品制造以外的人员进行。本公司由质管部总负责人负责最终产品的验收和放行。
5.2.4.2 检验员依据成品检验标准进行检验和试验，并填写成品检验记录和试验记录。合格品贴上合格标识，不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定的活动圆满完成之前，不得“例外放行”产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。若出现顾客批准而放行的特例时，本公司要有质管部总负责人写出报告，总经理进行批准后方可实施。
5.2.5 监视和测量记录
5.2.5.1 在监视和测量记录中应清楚的表明产品是否按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
5.2.5.2 监视和测量记录由质管部负责保存。
河北鑫泰重工有限公司 2010年10月22日